2017年
湛江经济技术开发区硇洲卫生院
部门决算说明
目 录
第一部分 湛江经济技术开发区硇洲卫生院概况
一、 部门主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 湛江经济技术开发区硇洲卫生院2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湛江经济技术开发区硇洲卫生院2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 湛江经济技术开发区硇洲卫生院概况
（一）部门主要职责
湛江经济技术开发区硇洲卫生院是主要承担医疗卫生、预防保健及公共卫生等工作的职能部门。主要职责：以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务，同时开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分 湛江经济技术开发区硇洲卫生院2017年部门决算表（附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湛江经济技术开发区硇洲卫生院2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
湛江经济技术开发区硇洲卫生院2017年度总收入1189.10万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入471.75万元，比上年决算数增减少54.61万元，下降10.38 %。主要变动情况：一是2016年外科综合楼建设财政支付242.35万元，而2017年没有这笔收入，二是2017年人员工资比2016年工资待遇提高了。
2．上级补助收入196.28万元，比上年决算数增加195.38万元，增长217%。主要变动情况是基本公共卫生在下半年195.68万元改为上级拨付，2016年是财政直接拨付。
3．事业收入520.55万元，比上年决算数增加2.32万元，增长0.04 %。主要变动情况基本与上年持平。
4．其他收入0.53万元，比上年决算数增加0.18万元，增长51.42%。主要变动情况是银行存款的利息收入。
（二）年度支出总体情况
湛江经济技术开发区硇洲卫生院2017年度总支出1103.78万元。具体情况如下：
基本支出740.29万元，比上年决算数增加273.80 万元，增长58.69%，主要变动情况：一是在职及退休人员工资待遇提高。二是基本公共卫生支出增加。
项目支出363.49万元，比上年决算数减少216.81万元，下降37.36%，主要变动情况是2016年外科楼建设，而2017年没有。
3.上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。“主要变动情
4.经营支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出 0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
湛江经济技术开发区硇洲卫生院2017年度财政拨款收入合计471.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入471.75万元，由于地方财政没有将我院预算单独列出，因此，财政拨款对比无法完成。
（二）2017年度财政拨款支出说明
湛江经济技术开发区硇洲卫生院2017年度财政拨款支出合计498.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出498.04万元，由于地方财政没有将我院预算单独列出，因此，财政拨款对比无法完成。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
湛江经济技术开发区硇洲卫生院2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0万元，。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，；公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，；公务接待费支出决算为0万元，由于地方财政没有将我院预算单独列出，因此，财政拨款对比无法完成。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出0 万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属X个单位出国团组 0 个、累计0人次。开支内容包括：参加0会议支出0万元；出国谈判、工作磋商支出 0万元；境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2017年公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出0万元，2017年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。2017年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组 0个，来访外宾 人次0。
四、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，省级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是120救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。