2017年湛江经济技术开发区国土资源局部门决算
目 录
第一部分 湛江经济技术开发区国土资源局概况
一、 部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 湛江经济技术开发区国土资源局2017年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 湛江经济技术开发区国土资源局概况
一、部门主要职责
湛江经济技术开发区国土资源局是主管全区国土资源工作的职能部门。主要职责：（一）贯彻执行国家和省、市有关土地资源、矿产资源、测绘管理的方针政策和法律法规；负责组织编制和实施全区土地利用总体规划和其他专项规划，依法组织建设项目用地预审。（二）负责全区土地资源、矿产资源的管理监察，依法查处违法用地和违法探矿、采矿行为；负责制定全区土地利用年度计划；承担区内土地征用报批工作；负责基本农田保护工作；组织实施未利用土地开发、整理、复垦和开发耕地的检查验收工作。（三）负责贯彻落实不动产统一登记的法律法规和规章制度；负责区级土地登记、林权登记、草原（含牧草地）登记和开发区范围内房屋登记以及区管委会批准项目用海、用岛的海域使用权和无居民海岛使用权登记等不动产登记发证工作；知道监督全区土地登记、房屋登记、林地登记、草原（含牧草地）登记、海域登记等不动产登记工作；会同有关部门起草不动产登记的地方规范性文件、规章草案，建立不动产登记制度，制定不动产权属争议的调处政策；推进不动产登记信息基础平台建设，实现信息资源共享；负责组织开展土地利用现状调查、动态监测、地籍权属调查、年度变更调查和土地统计工作；负责办理土地确权工作；协助法院查（解）封土地等工作。（四）负责区内土地二级市场管理，依法审批土地使用权转让、出租、抵押行为；负责区内闲置土地的处理和土地收购储备经营工作；指导农村集体非农土地使用权流转。（五）统一管理全区矿产资源，依法实施地质勘查行业管理，负责采矿权的审批、登记、发证和转让审核登记工作；确认探矿权、采矿权评估结果。（六）组织监测、防治地质灾害；保护地质遗迹；负责审核和审批管理水文地质、工程地质、环境地质勘查涉及和成果评价工作，监测监督防止地下水的地量开采与污染，保护地质环境。（七）负责全区土地出让金和矿产资源补偿费等国土资源费的收缴工作，负责省、市拨给资金的管理和使用，协助财税部门做好国土资源税费的征收管理工作。（八）组织并管理区内基础测绘、行政区域界线测绘。地籍测绘和其他重大测绘项目；依法管理测绘行业。（九）承办区党委、管委会和上级国土资源部门交办的其他事项。（十）根据管委会批准的土地储备计划，实施土地收购储备、填海造地的土地储备和储备土地供应前的开发整理、管理工作，办理区内土地使用权招拍挂及二级市场进行鉴证等交易工作以及征地农民安置房的建设。
二、部门决算单位构成
按照部门决算编报要求，纳入开发区国土资源局2017年部门决算编报范围的单位共8个，包括局本级局、不动产登记局和下属4个国土资源所、1个全额拨款的事业单位：开发区土地储备交易中心，还有1个开发区的临时机构：开发区海乐新城领导小组办公室。
第二部分 湛江经济技术开发区国土资源局2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
湛江经济技术开发区国土资源局2017年度总收入2782.36万元，其中本年收入2782.36元。具体情况如下：
1．财政拨款收入2068.17万元，比上年决算数减少593.13万元，下降22.29%。主要原因：减少了跨区购买耕地储备指标资金。
2．上级补助收入0万元，与上年决算数不变。
3．事业收入0万元，与上年决算数不变。
4．经营收入0万元，与上年决算数不变。
5．其他收入15.3万元，比上年决算数增加1.48万元，增加了10.7%。主要原因：利息收入增加。
（二）年度支出总体情况
湛江经济技术开发区国土资源局2017年度总支出2700.61万元，其中本年支出2700.61 万元。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休154.53万； 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出30.65万；2医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗29.88万；3城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-土地开发支出593.29万；城乡社区支出-农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出-农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出3万；城乡社区支出-城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出-其他城市基础设施配套费安排的支出11.26万；4.交通运输支出-公路水路运输-公路建设48.5万； 5.国土海洋气象等支出-国土资源事务-行政运行915.8万，土地资源利用与保护8.64万，其他国土资源事务支出803.96万；其他国土海洋气象等支出-其他国土海洋气象等支出18.3万；6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金81.9万；7.一般公共服务支出-商贸事务-招商引资0.9万。比上年决算数减少了43.26万，减少了1.58%，主要原因是减少了电子政务管理信息化系统建设项目地形地籍测量费、“三星”地面建筑物拆迁费用等费用。
2.教育（类）支出0万元，主要支出项目没有。比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我局没有此项支出。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
湛江经济技术开发区国土资源局2017年度财政拨款收入合计2767.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2068.17 万元，比年初预算数增加889.25万元，增加了75.43%；主要原因是人员的增加、项目支出的增加；政府性基金预算财政拨款收入698.89万元，比年初预算数增加698.89万元，增长100 %。
（二）2017年度财政拨款支出说明
湛江经济技术开发区国土资源局2017年度财政拨款支出合计2767.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2068.17 万元，比年初预算数增加889.25万元，增加75.43%；主要原因是人员的增加、项目支出的增加，如不动产登记局办公场所租赁费、装修费，土地评估费等支出；政府性基金预算财政拨款支出698.89 万元，比年初预算数增加698.89万元，增长100 %；主要原因是增加印花税、土地评估费，耕地植被恢复费等支出。
分功能科目看：
一般公共服务支出-商贸事务-招商引资0.9万，主要用于广州招商联络处工作外勤生活补助；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休154.53万，主要用于退休人员的工资等所有费用；社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出30.65万，主要用于临时聘用人员工资等；医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗29.88万，主要用于社保费保险支出；城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-土地开发支出593.29万，主要用于土地交易的印花税、土地评估费、耕地植被恢复费等支出；城乡社区支出-农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出-农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出3万；主要用于垦造水田潜力数据库建设技术服务费；城乡社区支出-城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出-其他城市基础设施配套费安排的支出11.26万，主要用于测量费；交通运输支出-公路水路运输-公路建设48.5万，主要用于东海岛中线公路拆迁项目测绘费；土地资源利用与保护8.64万-行政运行915.8万，主要用于工资福利支出、商品和服务支出；国土海洋气象等支出-国土资源事务-土地资源利用与保护8.64万，主要用于开发区海乐新城领导小组人员工资；国土海洋气象等支出-国土资源事务-其他国土资源事务支出803.96万，主要用于建设用地使用林地编写费、测量费、诉讼案件执行款、不动产登记局办公场所装修费、不动产登记局租赁费；其他国土海洋气象等支出-其他国土海洋气象等支出18.3万，主要用于不动产登记局办公场所空调费、土地卫片检查费用；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金81.9万，主要用于职工住房公积金。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
湛江经济技术开发区国土资源局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.84 万元，完成预算29.78 万元的76.7 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为18万元，完成预算22 万元的82%；公务接待费支出决算为4.84 万元，完成预算7.78 万元的62.21 %。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少4.31万元，下降15.87 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少4万元，下降18.18%；公务接待费支出决算减少0.31万元，下降6.01 %。无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 18万元，占78.81 %；公务接待费支出4.84 万元，占21.19 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属5个单位出国团组0 个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0万元，；（2）出国谈判、工作磋商支出 0万元；（3）境外业务培训及考察0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出18 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2017年公务用车购置数0辆，；公务用车运行及维护支出18 万元，2017年局机关及下属5个单位公务用车保有量为6 辆，主要用于一般公务用车和一般执法执勤用车。
3.公务接待费支出4.84 万元，和相关单位交流工作。2017年，局机关及下属5个单位共接待国外来访团组0 个，来访外宾0人次；发生国内接待33 次，接待人数共 490人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待、相关农村工作中有关人员的接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出77.46万元，比上年减少42.46万元，减少35.4%。主要原因是：委托业务费的减少。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额9.09万元，其中：政府采购货物支出9.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是还没进行车改的事业单位用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到100%。
组织对项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
组织对整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。
2．部门决算中项目绩效自评结果。我部门在部门决算中没有项目绩效评价结果。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（一）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（三）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 湛江经济技术开发区国土资源局2017年部门决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
