目 录
第一部分 机关事务管理局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 机关事务管理局2017年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 机关事务管理局概况
（一）部门主要职责
（1）负责制定区机关事务管理的工作计划和各项规章制度，并组织实施。
（2）负责管委会所属房产的管理，包括产权管理、使用分配、租赁、维护及房改工作，建立有关房产档案，代表管委会行使所属房产所有人的法人资格。
（3）负责办公区、生活区公有物业管理和室内设备、设施的管理维护；负责供水供电设施及空调、通讯、消防、电梯等机械电器设备的维护管理、负责相关物资、设备、用品的购置、保管、发放核算；负责区党政领导班子及局所属车辆管理、调配和维修。
（4）参与组织有关重要会议、活动等，负责公务接待的后勤保障工作。
（5）负责办公区和生活区的管理和安全保卫工作。
（6）负责机关事务管理范围的经费管理。
（7）负责老干部管理服务中心的工作。
（8）承办区党委、管委会交办的有关事项。
（二）机构设置
内设机构有：办公室、物业管理科、设备技术科、车辆管理科、后勤保障科、接待科、老干部管理服务中心七个科室。独立核算机构1个。本部门没有下属下单位。
第二部分 机关事务管理局2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
本局2017年度总收入5446.76万元，其中本年收入5438.72 万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入5436.62万元，比上年决算数减少339.77万元，减少6.24 %。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支及各项开友，全年实际支出比去年有所节约。
2．上级补助收入0 万元，比上年决算数增加（减少）0万元。
3．事业收入0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元。
4．经营收入0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元。
5．其他收入2.1万元，比上年决算数减少0.05 万元，减少2.38 %。主要原因：减少了地税奖励征税手续费
（二）年度支出总体情况
机关事务管理局2017年度总支出5436.62 万元，其中本年支出5436.62万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出4063.91万元，主要用于1.机关服务支出2083.4万元，2. 一般行政管理事务1980.51。比上年决算数减少408.06万元，减少10.04%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支及各项开友，全年实际支出比去年有所节约。
2.教育（类）支出 0万元，比上年决算数增加（减少） 0万元。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
2017年度财政拨款收入合计5436.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5334.23万元，比年初预算数减少255 万元，减少4.78 %；主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支及各项开友，全年实际支出比去年有所节约；政府性基金预算财政拨款收入102.38万元，比年初预算数减少84.78 万元，减少82.8%；主要原因是对原三星厂区地上建筑物拆除后场地清理和三幢宿舍楼地下基础清除费用与去年三星厂区搬迁租房拆迁补助费内容不同。
（二）2017年度财政拨款支出说明
2017年度财政拨款支出合计5436.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5334.23万元，比年初预算数减少413.83 万元，减少7.76 %；主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支及各项开友，全年实际支出比去年有所节约；政府性基金预算财政拨款支出102.38万元，比年初预算数减少84.78 万元，减少82.80%；主要原因是对原三星厂区地上建筑物拆除后场地清理和三幢宿舍楼地下基础清除费用与去年三星厂区搬迁租房拆迁补助费内容不同。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
机关事务管理局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为327.15万元，完成预算327.15万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为66.27 万元，完成预算66.27万元的100 %；公务接待费支出决算为260.88万元，完成预算260.88 万元的100 %。2017年度“三公”经费支出决算等于预算数；与上年度“三公”经费财政拨款支出决算数406.8万元相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少79.65万元，下降19.57 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加） 0万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少24.22万元，下降26.76 %；公务接待费支出决算减少35.92 万元，下降12.10 %。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是从严控制“三公”经费开支，对车辆进行单车核算；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算327.15万元中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出66.27万元，占20.25 %；公务接待费支出260.88 万元，占 79.75%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出66.27 万元，其中：公务用车运行及维护支出66.27万元，2017年我局公务用车保有量为19 辆，主要用于公务出车。
3.公务接待费支出260.88 万元，主要用于区党委、管委会的公务接待工作。2017年，本局共接待国内接待680批 次，接待人数共11500人。主要包括到我区进行视察调研工作的各级领导、上级部门的各类检查组考核组、参观考察的党政代表团、洽谈项目的客商。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出1.95万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少387.83万元，降低99.50%。主要原因是：减少了对代管的物业管理、领导办公用品采购及设备维修费用的开支。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 xxx（部门名称）xx年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
