目 录
第一部分 2018年部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购安排情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
（五）专业名词解释
第一部分 2018年湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
1.贯彻执行国家和省、市有关人口和社会事务管理方面的方针、政策、法规。
2.围绕提高出生人口素质，做好优生优育服务工作；组织开展人口和计划生育宣传教育工作；管理指导流动人口计划生育工作；负责人口和计划生育的统计和信息化建设管理工作；指导管理计划生育技术服务工作；管理、监督社会抚养费的征收和使用；负责全区计划生育责任目标的制定和考核工作，推动人口与计划生育工作的综合治理，促进人口与经济、社会、资源、环境的协调发展和可持续发展。
3.协助指导农村村民委员会和城市居民委员会工作，研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议，指导开展村务公开和乡镇政务公开活动，推动基层民主政治建设；负责全区社会救济和农村自然灾害救济工作；主管全区社会福利工作；负责优待抚恤、退伍义务兵、转业志愿兵、军队复员干部、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和管理工作；负责社会团体登记管理和婚姻登记管理工作；负责儿童收养登记管理工作，搞好社会福利机构幼婴孤儿收养工作；负责殡葬工作；负责地名变更、行政区划调整、行政区域勘界等工作。
4.负责区老龄工作委员会办公室和双拥工作领导小组办公室日常工作。
5.负责残联工作。
6.负责民兵组织建设、国防教育和征兵工作。
7.负责区内公共卫生、环境卫生、劳动卫生、食品卫生等监管工作；负责卫生防疫和卫生监督工作，会同有关部门收集、上报本区食品安全信息；负责重大突发事件和自然灾害伤病员抢救工作；负责区爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。
8.负责制定全区文化发展规划，组织群众文化、艺术活动，组织协调文联工作；负责区内文化市场和新闻出版的管理；负责全区广播电视传输网络的监督管理工作；制定全民健身计划，指导组织群众性体育活动的开展。
9.承办区党委、管委和上级有关部门交办的其他工作。（二）机构设置
1.本部门预算为本级预算。
2.本部门内设办公室、人口与计生科、人口统计科、民政科、卫生科、文体科、武装科；下设区殡葬管理监察队、社会事务管理综合执法大队、计划生育考核办公室、计划生育服务站、爱国卫生运动委员会办公室、婚姻登记中心、卫生监督所等事业单位。
3.本部门核定行政编制20名，工勤编制数3名，事业编制60名。实有在职人员83人：行政在职24人，工勤8人，事业在职51人；退休人员23人。
二、收入预算说明
2018年本部门收入预算2322.01万元，比上年增加211万元，增长9.99%，主要原因是养老保险改革及调资。
三、支出预算说明
支出预算2322.01万元，比上年增加211万元，增长9.99%，主要原因是机关服务及行政运行增长。
四、"三公"经费说明
2018年本部门“三公”经费预算安排22.7万元，比上年减少3.58万元，下降13.62%，主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费18.5万元，与上年保持不变；公务接待费4.2万元，比上年减少3.58万元，下降46%，主要原因是厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
2018年，本部门机关运行经费安排139.38万元，比上年减少23.73万元，下降14.55%，主要原因是人员减少。其中：办公费15万元，印刷费2万元，邮电费13.82万元，差旅费6万元，日常维修费6万元，专用材料及一般设备购置费6万元，办公用房水电费4万元，劳务费4万元、公务用车运行维护费18.5万元、公务接待费4.2万元、社保缴费40万元等。
（二）政府采购安排情况
2018年本部门政府采购安排30万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10万元等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：本部门共有实物车辆７辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、已交由车改办统一封存拍卖车2辆、待报废车1辆；无单位价值200万元以上大型设备。
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
本部门无重点项目绩效管理开展。
（五）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
3.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2018 年湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局部门预算表(1-8)
一、2018年财政拨款收支总表
二、2018年一般公共预算支出表
三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
五、2018年政府性基金预算支出表
六、2018年部门收支总表
七、2018年部门收入表
八、2018年部门支出表
