一、   单位基本情况

乐华街道办于1995年开发区机构改革时在立，是隶属于湛江开发区管委会实行全额预算的正科级行政单位，负责管理开发区乐华道办各项事务等工作。下设办公室、计生科、信访科、经济发展办公室等4个科室，下设观海社区、海滨东社区、园岭社区、明哲社区4个社区及设有劳动保障工作平台.

二、人员构成情况

我单位共有编制人员19人，其中行政编制13人，事业编制6人。退休人员8人。财政供给人员33人,临聘卫生协管员8人.

2013年收入决算1621.13万元, 其中：财政拨款收入1608.61万元，其他收入12.52万元。

2013年支出决算1617.41万元. 其中：财政拨款支出1608.61万元. 其中:基本支出655.80万元，占40.55%，其中：工资福利支出414.17万元，对个人和家庭的补助134.89万元，商品和服务支出82.6万元，其他资本性支出等支出24.12万元；项目支出决算961.62万元，占59.45%，主要支出项目有1、 一般公共服务支出158.44万元;2、 文化体育与传媒支出8万元;3、 城乡社区事务支出766.7万元;4、农林水事务支出28.48万元.

                 2014年项目支出情况说明

 2013年财政拨款安排的项目支出共961.61  万元，具体情况如下：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务决算支出14.23  万元，比上年决算增加5.69  万元，主要原因是：上访事务增加，费用大。主要支出项目有:1、人口与计划生育事务支出144.2万元, 比上年决算增加48.71万元，主要原因是：计生事务增加,费用大。2、城乡社区环境卫生66.23万元, 比上年决算增加53.67万元，主要原因是：国家创卫迎国检，聘用卫生协管员和临时保洁员工资。3、其他扶贫支出28.48万元;4.土地开发支出10万元;5.征地和拆迁补偿支出290.47万元,主要是观桥变电站清理赔偿.6、补助被征地农民支出400万元，主要是平乐上生活费。7、其他文化支出8万。

                  2013年“三公经费”财政拨款支出决算说明

2013年“三公经费”财政拨款支出共52.34  万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出  0万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属XX单位出国团组  个、  人次。开支内容包括：（1）参加XX会议支出  万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出  万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察  万元，主要用于……。

2.公务用车购置及运行维护费支出 37.96 万元，主要包括：（1）报废  1辆、更新购置 1辆，购置支出  17.98万元，平均每辆 17.98 万元；（2）公务车保有量3  辆，全年运行维护费支出  19.98万元，平均每辆 6.66万元。

3.公务接待费支出 14.38 万元，主要用于公务接待及计生迎检考核和加班误餐，以及创卫加班误餐。

乐华街道办部门决算及“三公”经费公开基本样式（表格部分）.XLS