一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

1、部门职能

教育人、培养人，使其个性全面发展。

2、机构情况及增减变动原因

我校现有1个机构，与上年比较没有变动

（二）人员构成情况

截止2014年12月底在职人员127人，与上年(2013年)129人比较，，少了2人，（即退休2人），退休人员17人，与上年(2013年)19人比较，，多了2人，144人为财政供给人员。

（三）决算年度的主要工作任务

简要说明部门发展计划、工作目标

二、收入决算说明

收入决算总规模、各项收入决算。格式如下：

2014年收入决算---2754.19万元，其中：财政拨款收入—1830.83万元，其他收入—830.29万元。

三、支出决算说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2014年支出决算--2754.19万元，其中：财政拨款支出--1830.83万元。

2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出—1723.21万元，占—94.12%，其中：工资福利支出—1271.30万元，对个人和家庭的补助—336.76万元，商品和服务支出—87.66万元，其他资本性支出等支出—27.49万元；项目支出决算—107.62万元，占—5.88%，主要支出项目有教学楼、实验楼的建设费，校园文化建设等。

四、“三公经费”支出说明

2014年“三公经费”财政拨款支出共0万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）

湛江开发区硇洲中学2014年度部门决算公开样式（表格部分）.XLS