2017年湛江经济技术开发区第一小学部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
湛江经济技术开发区第一小学设校长1名，党委书记1名，副校长2名，下设教导处、德育处、总务处。校长为财务机构负责人，下设会计1名，出纳1名。我校实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）人员构成情况
我校2017年有在编在职教师44名，其中高级教师20人，一级教师21名，二级教师3人；退休教师3名，全部是财政供给人员。
（三）预算年度的主要工作任务
学校编制预算的主要目的和任务是为了保证义务教育培养目标的顺利实现，保障学校能够提供优质的教育服务。具体说来主要任务有以下四点：一是配备办学必需的教育设施；二是保证教学任务全面完成的需要，比如教师培训费、教育科研费和教学器材的维护、添置费等；三是保障学生身心的健康发展，包括学校安全隐患的整治费，学生安全保险费，教师的工资福利政策的落实等；四是提供教育优先发展的必要条件。
部门预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我校的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并多次向领导汇报，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。
二、收入预算说明
2017年部门预算收入数为 694.08 万元，其中：一般公共预算拨款 694.08万元，基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。
三、支出预算说明
2017年部门预算支出数为 694.08 万元，按用途划分：基本支出预算 694.08 万元，占总支出的 100 %，其中：工资福利支出 520.93 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助支出 173.15 万元。基本支出预算较上年增加 123.81万元，增长21.7%，增长原因主要是教师人数增加，人员经费增加。
项目支出预算 0万元，占总支出的 0 %。
四、“三公”经费支出说明
我校无“三公”经费支出。
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