2016年湛江经济技术开发区第二幼儿园部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
实行保育与教育相结合的原则，对3-6周岁学前幼儿实施体、智德、美诸方面发展的教育，促进其身心和谐发展。
（二）人员构成情况
我单位只有一个机构，单位规格属于股级类别属于公益一类事业单位，经费来源属财政拨款、隶属于湛江经济技术开发区教育局，现有编制12人，在职人员12人，其中管理人员2人，为正、副园长。
（三）决算年度的主要工作任务
教育人、培养人，使其个性全面发展。
二、收入决算说明
收入决算总规模、各项收入决算。格式如下：
2016年收入决算383.14万元，其中：其中公共预算财政拨款收入377.06万元，事业收入6.09万元，其他收入0万元。
如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。
三、支出决算说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
2016年决算总支出383.14万元，其中：财政拨款支出377.06万元；事业支出6.09万元。
2016年决算总支出383.14万元,其中财政拨款支出377.06万元。2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出342.85万元，占89.48%,其中：工资福利支出245.69万元，对个人和家庭的补助31.97万元，商品和服务支出:58.46万元，其他资本性支出（购买电视机、投影机等）：6.73万元;项目支出（排水排污、舞台、土方回填尾数，台风复产经费，门口及门卫围墙工程费，综合楼鉴定费、配套费，窗户改造等经费）34.2万元，占8.93%；事业支出6.09万元，占总支出1.59%，其中：商品和服务支出:6.09万元，
四、收入支出与上年度对比分析
(1) 2016年较2015年总收入增加了22.46元，其中财政拨款增加186.33元，事业收入减少了113.4元。
(2) 2016年较2015年总支出增加了22.46元，其中工资福利支出增加47.39元，商品和服务支出增加53.88元，对个人和家庭的补助增加18.48元, 其他资本性支出减少46.81元。
五、“三公经费”支出说明
2016年“三公经费”财政拨款支出共 0 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.因公出国（境）费支出 0 万元，全年使用财政拨款出国团组 0 个、 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0万元；（3）境外业务培训及考察0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 0 辆，全年运行维护费支出 0万元，平均每辆0 万元。
3.公务接待费支出 0 万元.
附件：
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