目    录

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购安排情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

（五）专业名词解释

    第一部分2018年湛江经济技术开发区教育局部门预算基本情况说明

    一、部门基本情况

    （一）主要职责

     我局是教育行政部门，主要职责是:

    1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法令、条例及规章制度，制定具体的贯彻计划、办法和措施，经批准后组织实施。

    2.研究制定全区教育事业的发展规划和年度计划，提出教育体制改革及教育发展的方向、速度、规模、结构、重点，并指导、协调和监督实施。

    3.会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费等的政策规定，并监督执行；统筹安排全区教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导教育事业经费的使用情况；负责全区的教育基建施工质量管理，负责全区各学校和幼儿园教育教学设备、设施的配置和管理，对区属学校的经济活动进行审计监督。

    4.综合管理基础教育、职业和幼儿教育工作；制定全区学校德育工作计划并指导实施，指导和管理各类学校的智育、德育、体育、卫生、艺术、国防教育和电化教育工作；对分管范围的各类学校进行教育评估；对教育质量进行检查；负责区属学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

    5.会同有关部门规划、调整区内各类学校及幼儿园的布局，合理调配教育资源；指导全区教育综合改革工作；规划、指导和协调各类学校的教学改革工作；负责规划、指导学校开展教育科学研究、教学研究和教育交流与合作；协调、规划、管理各类学校教育技术装备和实验室、图书馆建设工作；指导教育信息化工程建设；指导教育信息、统计工作。

    6.监督、检查各类学校执行教育法律、法规、方针、政策的工作；负责督政、督学工作，督导评估、检查各类学校的办学水平和教学质量。

    7.主管全区教师工作，按照管理权限管理、使用、培训、调配、监督本系统干部；指导和组织实施中小学、幼儿园教师资格制度；规划并指导各类学校校长、教师和行政干部队伍建设工作；

    8.做好学生学籍管理工作；按权限做好相关考试、招生工作；

    9.指导管理勤工俭学、校办产业工作；负责语言文字和推广普通话工作。

    10.综合管理全区的学前教育、中小学教育、职业技术教育和扫除文盲工作；归口管理、监督全区社会力量办学工作。

    11.承办区党委、管委会和市教育局交办的其他事项。

    （二）机构设置

    1.2018年预算是我局本级预算。

    2.我局内设机构和人员构成情况

    截止2017年12月31日止，我局内设：办公室 、计财科、人事监察科、教育督导室、教育科（挂语言文字工作委员会办公室牌子） 、德育科、教育研究室、校园安全监督管理办公室和招生办公室，总编制人数32人，实有在编在岗人员32人(其中被抽调参加区征地工作4人)，退休人员13人，因工作需要借调人员19人。

    二、收入预算说明

    2018年收入预算1061.88万元，比上年的954.76万元，增加107.12万元，增长11.22%，其中基本支出预算收入974.88万元，比上年的954.76万元，增加20.12万元，增长2.11%，项目支出预算收入87万元，比上年的0万元增加87万元。增加的主要原因：一是正常增加人员工资。二是每两年全区教师体检一次，2018年是全区教师体检年，区财政安排资金60万元用于全区教师体检。

    三、支出预算说明

    2018年支出预算1061.88万元，比上年的954.76万元增加107.12万元，增长11.22%，，全部是财政一般公共预算拨款支出，其中一般公共预算“三公”经费支出为9.98万元，与上年的9.98万元持平，持平的主要原因：一是2018年我局公务用车与上年一样都是1辆；二是我局编制人数与上年一样。基本支出预算974.88万元，比上年的954.76万元增加20.12万元，增长2.11%，，其中工资福利支出为765.43万元，对个人和家庭的补助支出148.32万元，商品和服务支出61.13万元。项目支出预算87万元，比上年的0万元增加87万元。增加的主要原因：一是正常增加人员工资，每年1月开始，在职在岗人员都正常晋升工资; 二是每两年全区教师体检一次，2018年是全区教师体检年，区财政安排资金60万元用于全区教师体检。

    四、"三公"经费说明

    2018年我局“三公”经费预算安排9.98万元，与上年的9.98万元持平，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费3.5万元，占35.07%，与上年持平；公务接待费6.48万元，占64.93 %，与上年持平，持平的主要原因是:1.我局公务用车与上年一样，只有一部。2.我局编制人数与上年一样不变。

    五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费情况

     2018年，我局机关运行经费安排40.98万元，比上年的41.98万元减少1万元，下降2.39%，下降的主要原因是2017年10月编制2018年预算时，我局在编在岗人员比上年少1人，人员定额经费比上年减少1万元。其中：公务用车运行维护费3.5万元，公务接待6.48万元，办公费9万元，印刷费2万元，差旅费6万元，日常维修费1万元，会议费1万元，培训费1万元，其他交通费1.5万元，手续费0.1万元，邮电费2.9万元，办公设备购置费1.5万元，用于局人员社保费5万元等。

    （二）政府采购安排情况

    本年度度没有安排政府采购资金。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2017年12月31日，我局占用使用车辆1辆，是一般公务用车。

    （四）重点项目预算绩效目标设置情况

    本年度没有安排该项目资金。

    (五)专业名词解释

    1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

    2.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

    6.项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

    附表：

    第二部分   2018年湛江经济技术开发区教育局部门预算表(1-8)

    一、2018年财政拨款收支总表

    二、2018年一般公共预算支出表

    三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

    四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

    五、2018年政府性基金预算支出表

    六、2018年部门收支总表

    七、2018年部门收入表

    八、2018年部门支出表