经开区财政局认真贯彻落实财政部及上级财政部门关于财政内控工作的精神，实行财政管理与内控工作统筹谋划、一体推进，坚持“四化协调”，持续提升财政内控成效。

       一、坚持制度化规范，完善全局参与、齐抓共管的运行机制

       （一）修订与完善工程预结算审核内控制度：对现有的工程预结算审核内控制度进行全面的修订和完善，确保审核流程和标准的明确性，以便每一项工程款项的合理性、合规性都能得到严格的把关。这包括审核的具体步骤以及审核所需遵循的标准和原则，以确保审核工作的全面性和准确性。

       （二）加强制度执行情况的监督检查：为确保内控制度得到有效执行，需要加强对制度执行情况的监督检查。通过定期的检查和评估，确保制度在实际工作中得到严格遵守，防止制度形同虚设，从而维护内控制度的权威性和有效性。

       （三）建立内控制度定期评估与更新机制：建立一套内控制度的定期评估与更新机制，以确保制度能够适应实际工作的需要。通过定期的评估和更新，及时弥补监管漏洞，确保内控制度始终与实际工作紧密相连，为财政资金审批工作提供有力的制度保障。

       （四）加强内部沟通和协作，打破信息孤岛，防止权力滥用：在审核结果的执行过程中，要严格遵循《关于进一步优化政府投资建设工程项目竣工结算评审工作的通知》的相关规定和要求，确保所有步骤均按照规定的标准和程序进行，以保障审核结果的准确性和公正性。

       二、坚持标准化设置，突出动态推进、务求实效的内涵要求

       积极探索内控运行规律，结合业务管理等新变化新要求，采取针对性举措，动态提升内控质效。一是动态完善内控制度。常态化评估内控制度可行性、有效性，及时查找现行制度的短板不足，按照“成熟一个、制定一个”的原则，建立起内控制度动态完善长效机制。二是动态监测执行效果。突出重大事项和风险防控重点，建立内控动态监测机制。各科室常态化排查梳理内控执行情况，按季度自查，形成内控管理情况季报，动态跟踪和掌握所牵头领域重要风险点，前半年形成专项业务内控重点问题提示单，相关科室针对巡视、审计、财会监督等反馈的问题，从内控角度追根溯源，形成外部监督问题提示单，内控办汇总相关意见、强化督促提醒，合力提升内控的实时性、科学性和有效性。三是动态优化内控考评。充分借鉴上级部门和先进地区实践经验，对全局相关考评流程和考评指标进行优化调整，更好发挥内控考评激励先进、鞭策后进的风向标作用。

       三、坚持问题导向，增强结果应用、优化提升的重点突破

       聚焦财政管理的各环节，以问题为导向，深入剖析查找不足，重实效、出实招，推动内控管理水平和财政工作成效“双提升”。一是坚持真评实考，直面问题实施销号整改。发扬斗争精神，敢于“刀刃向内”，将内控考评作为审视自身工作、评价制度效用、排查风险隐患的有效方式，对于考评发现的问题，要求各科室建立问题清单、逐项整改销号，深入剖析研究频发性问题，找准症结、堵塞漏洞，实现发现问题、纠正偏差、防范风险、解决问题的闭环管理，达到以查促改、以查促建、以查提效的目的。二是强化财会监督，举一反三促进工作提升。主动收集整理财政系统管理方面的典型案例和问题，自我对照反思，做到防患于未然。