2017年部门预算情况说明

一、    基本情况

乐华街道办1995年成立，是全额预算单位，下设办公室、计生科、综治办、经发办等4个科室，下设观海、明哲、海滨东、园岭4个社区，设有劳动保障工作平台。

二、    收入预算说明

2017年部门预算收入数为727.71万元，其中：一般公共预算拨款727.71万元，基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

三、    支出预算说明

2017年部门预算支出数为727.71万元，按用途划分：

基本支出预算616.66万元，占总支出的84.73%，其中：工资福利支出442.22万元，商品和服务支出36.72万元，对个人和家庭的补助支出137.72万元。基本支出预算较上年增加80.99万元，增长15.12%，增长原因主要是医保及住房公积金增加和在职及离休住房改革补贴。

项目支出预算111.05万元，占总支出的15.26%，较去年减少16.72万元，减少13.08%，减少原因主要是卫生协管员经费减少支出.