2012年，在区党委管委的正确领导下，财政工作深入贯彻科学发展观，继续实施积极的财政政策，充分发挥财政职能作用，调整优化财政支出结构，大力保障和改善民生，支持重点项目建设，实现了保民生、保重点、保运转，促发展的目标，有力地促进了全区经济、社会的全面、协调、健康发展。

一、地方公共财政预算收支完成情况

（一）地方公共财政预算收入完成情况

全年地方公共财政收入完成94,500万元，完成年度预算98,500万元的95.94%；比上年同期同口径完成数82,068万元增收12,432万元，增长15.15%。其中：税收收入完成66,381万元，比上年同期同口径完成数66,951万元减收570万元，下降0.85%；非税收入完成28,119万元，比上年同期15,117万元增收13,002万元，增长86.01%。

（二）地方公共财政预算支出完成情况

全年地方公共财政支出完成182,795万元，为年度预算的95.81%；比上年同期107,088万元增支75,707万元，增长70.70%。增支主要来自以下几方面因素:一是省下达第五批产业转移园区竞争性扶持资金50000万元在2012年支出；二是扶持企业、东海岛建设支出增支16300多万元；三是化解教育化债务增支4400多万元。

各项支出的完成情况如下：

1、一般公共服务支出20596万元；

2、国防支出10万元；

3、公共安全支出4665万元，；

4、教育支出28600万元；

5、科学技术支出6322万元；

6、文化体育与传媒支出288万元；

7、社会保障和就业支出18713万元；

8、医疗卫生支出8266万元；

9、节能环保支出7232万元；

10、城乡社区事务支出6323万元；

11、农林水事务支出11059万元；

12、交通运输支出54178万元；

13、资源勘探电力信息等事务支出1393万元；

14、商业服务业等事务支出1193万元；

15、国土资源气象等事务支3259万元；

16、住房保障支出3834万元；

17、其他支出6864万元。

（三）地方公共财政预算收支平衡情况

2012年，我区地方公共财政预算收入94500万元，加上上级补助收入105166万元（其中专款一次性补助78111万元、一般预算补助27055万元）、上年结余38829万元，收入总计238495万元；减去地方公共财政预算支出182795万元和上解支出18516万元，地方公共财政预算结余37184万元，其中结转下年使用37154万元、净结余30万元。地方公共财政预算实现收支平衡，略有结余。

（四）2012年地方公共财政运行情况

1. 公共财政收入继续领跑各县区

2012年我区公共财政收入完成94500万元，收入总量继续在全市十个县区中排名第一。

2. 公共财政收入略高于全市平均水平

2012年我区地方公共财政收入虽然没有完成年初预算任务，但经过财税部门的共同努力，有力地扭转了被动局面，公共财政收入实现增长15.15%，略高于全市15.07%的平均增长速度，增幅在各县区中排名第七。

3. 收入质量优于全市平均水平

2012年我区公共财政收入中税收收入占公共财政收入的70.24%,比全市平均值高出13.43个百分点。

4.财政支出增长较快，民生支出得到保障。

全年地方公共财政支出完成182,795万元，为年度预算的95.81%；比上年同期107,088万元增支75,707万元，增长70.70%。2012年教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、住房保障支出等民生项目的支出达13.85亿元，占公共财政预算支出的75.76%，同比增长66.66%。其中化解了教育历史债务；继续落实义务教育政策，确保教师“两相当”；关爱社会弱势群体，提高基本社会保障标准；支持加快基层医疗卫生体制改革；加大支农资金投入力度，保障强农惠农政策落实。

二、政府性基金收支情况

2012年政府性基金总收入139732万元，其中本级政府性基金收入121854万元、上级补助9172万元，上年政府性基金结余8706万元。

2011年政府性基金支出131921万元，其中征地拆迁补偿、土地开发和补助被征地农民等支出128479万元。

政府性基金收支相抵结余7811万元，结转下年使用7811万元。

三、财政专户管理资金收支情况

2012年财政专户管理资金总收入1287万元，上年结余127万元；财政专户总支出1165万元，收支相抵结余249万元，结转下年使用249万元。

四、2012年财政工作的回顾

2012年，在区党委、管委的正确领导下，财政部门认真贯彻落实区党委、管委的各项决策部署，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，充分发挥财政职能作用，坚持“生财有道、聚财有方、理财有规、用财有效”的原则，全力以赴推动开发区做大做强经济“蛋糕”，推动经济社会平稳较快发展。

（一）坚持狠抓财政增收，确保财政平稳运行。

2012年，开发区财政收入增长面临前所未有的困难。一方面，宏观经济下行压力加大，原定大规模开工建设的钢铁、中科炼化两大项目进展缓慢，开发区大宗新增税源未能按预期产生；另一方面，区内重点企业中海油燃料油公司、中再生公司受客观环境和市场影响出现大幅减收，重点行业房地产业复兴态势不明显导致税收增长受阻。同时，国家出台的多项减税政策也对开发区税收产生冲击。在多重不利因素的影响下，我区高度重视抓收入工作，管委会每季度召开一次财税分析会，财税部门每月召开一次碰头会，按月分解任务，加强收入调度，实施监控重点税源，组织开展全区税收大检查工作，确保了财政收入增长。2012年，开发区地方公共财政收入预计完成9.45亿元，同比增长15.13%，收入总量继续居全市各县（区）首位。

（二）强化保障攻坚克难，全力推进征地拆迁与重大项目建设。

坚持把推进重点项目建设作为头号工程，全力以赴保障征地拆迁安置工作资金需求。2012年开发区投入的征地拆迁补偿款达160814万元。加快东海岛基础设施建设，2012年在东海岛新城路网工程29条道路建设上投入了16800万元，在东海岛污水处理厂建设方面投入了2600万元；在东海岛土方平整工程方面投入了2000万元；在临时安置房建设方面投入了1945万元；在中科炼化安置小区土方平整上投入了920万元；在建成区平乐工业园路网改造上投入了900万元。其中，重点加大了对广州（湛江）产业园的投入力度，分别投入12.31亿元、1.38亿元用于园区征地搬迁和基础设施建设，以提升开发区发展承载力，使其在全省继续保持前列。同时按市统一部署，投入了港湾清障资金5835万元，圆满完成区内清障任务。

（三）发挥财政杠杆作用，加快经济发展方式转变。

加大投入促进技术改造和创新。2012年区级预算安排经费800万元，重点支持技术含量高、自主创新、产学研结合、科技攻关、科技园区等项目。同时积极组织申报各类科技专项8个，争取到中央、省级900万元财政资金支持。

支持中小微企业发展，优化提升传统优势产业。全年核拨中小企业发展和管理资金1112万元，其中湛江高新区科技企业孵化器建设资金300万元、区内企业技术研发资金600万元。

支持商贸流通和外经贸事业发展。安排家电下乡财政补贴423万元，外经贸发展专项258万元。

（四）坚持民计民生优先，着力发展社会事业。

2012年，开发区财政预算支出中用于民生领域的支出13.85亿元，占公共财政预算支出的75.76%，同比增长66.66%。

一是加大教育投入力度，支持教育强区工作。拨付校安工程资金2318万元，加快工程建设进度，改善开发区办学环境。拨付资金4448万元全面化解了农村义务教育欠债，彻底解决了这一历史遗留难题。安排200万元正式启动创建教育强区（镇）工作。同时，拨付5689万元认真落实各项教育惠民政策，其中：落实义务教育学校教师“两相当”资金3641万元，义务教育经费1609万元，拨付困难学生补助资金56万元，拨付普通高中国家助学金52万元。

二是关爱社会弱势群体，提高基本社会保障标准。投入690  万元为3208名低保人员提供最低生活保障；投入462 万元保障1242名五保户供养水平。目前开发区低保、五保的标准均为全市最高。投入265万元在全市率先为八十岁以上老人发放高龄生活补贴。为全区265名孤儿发放补助金191万元。投入258万元保障无军籍退休职工生活及身体健康。投入377万元妥善照顾优抚对象776人。全面启动新型农村和城镇居民社会养老保险，共发放城乡居民养老待遇657万元。

三是用好用活就业培训资金推动劳动力就业。拨付劳动力就业培训资金86万元为被征地农民提供就业培训。在市政府安置自谋职业补偿金的基础上，为转业士兵自谋职业每人再增加3万元补偿金，共拨付46万元支持转业士兵自谋职业。

四是支持加快基层医疗卫生体制改革。足额拨付360万元基本公共卫生服务专项经费；拨付重大公共卫生服务项目补助资金39万元。大力支持基本药物实行零差价为老百姓减负34万元。

五是支持人口和计划生育政策落实。拨付计生经费601万元用于计划生育免费技术服务、农村部分计划生育家庭奖励、计划生育家庭特别扶助等等。

六是加大支农资金投入力度，保障强农惠农政策落实。重点支持农田水利和农业基础设施建设。拨付资金570万元用于东海城市防洪工程、龙西海堤加固工程、东南海堤加固工程、东海岛农村饮水安全工程、小型水库加固除险工程的建设。及时安排水利救灾资金120万元，解决台风“启德”过后灾后水利工程建设。拨付农田整治方面的项目资金63万元。核发种粮补贴资金716万元、良种作物补贴资金150万元、生态公益林补偿资金90万元、能繁母猪饲养补贴资金51万元，发放6768万元做好成品油改革价格补贴资金的兑付工作。及时拨付198万元用于农村低收入困难户危房改造资金，拨付“双到”扶贫资金110万元用于扶贫工作的开展。

（五）支持社会管理创新，保持社会和谐稳定。

加大维稳投入，支持创建平安开发区。拨付维稳经费108万元，用于及时化解各类信访事件。投入135万元大力抓“三打”，促“两建”，培育健康规范的市场环境。加强应急突发事件处理，拨付资金408万元大力支持我区禽流感疫情防控处置工作。安排安全生产专项经费100万元，用于安全生产各项督查和“打非治违”专项行动、危险化学品生产安全事故应急救援演练、道路安全设施建设等。

2012年我区财政运行良好，各项事业得到较好的发展。但我们也清醒地认识到，预算执行中还存在着一些问题和不足，主要体现在新增税源不多，财政增收后劲不足，财政收支平衡的压力加大。我们一定高度重视这些问题，在今后的工作中进一步加强财源建设，千方百计挖掘收入的潜力，为我区各项事业发展提供更有效的财力保障。