一、2011年地方公共财政预算收支执行情况

　　2011年是“十二五”开局之年，也是我区夯基础，争龙头，给力湛江崛起的关键之年。一年来，在区管委会的正确领导下，我区财税工作紧紧围绕 “坚持以科学发展观为指导，坚持‘三为主两致力一促进’的建区方针，调整产业结构，转变经济发展方式，以钢铁石化两大项目为龙头，发展重化产业集群，当好湛江经济发展龙头”的总体工作要求，把做大做优经济“蛋糕”为第一要务，立足组织收入和统筹支出两大工作主线，进一步加大组织收入的力度，克服各种困难，超额完成了全年收入任务；同时，不断调整优化支出结构，实现了保民生、保重点、保运转，促发展的目标。

　　（一）地方公共财政预算收入的完成情况

　　2011年，我区地方公共财政收入完成82,068万元，完成年度预算75,420万元的108.81%；比上年同期同口径完成数65,016万元增收17,052万元，增长26.23%。其中：税收收入完成66,951万元，比上年同期同口径完成数57,035万元增收9,916万元，增长17.39%；非税收入完成15,117万元，比上年同期7,981万元增收7,136万元，增长89.41%。

　　（二）地方公共财政预算支出的完成情况

　　2011年，全区地方公共财政预算支出107,088万元，比上年同期59,368万元增支47,695万元，增长80.34 %。增支大的主要原因：一是省市补助支出增加的增支。今年上级补助支出同比增加17,700多万元，其中市补助钢铁项目支出为10,400万元。二是人员经费的增支。2010年是两区合并的第一年，原东海岛人员工资从2010年下半年才开始执行开发区标准，而2011年人员经费是统计全年的支出。三是扶持企业发展增支。四是市政维护、东海办公大楼装修和平价市场建设等增支。五是石化产业园等重点项目的规划、评审、地质勘察等增支。

　　主要支出如下：

　　1、一般公共服务支出15,918万元；

　　2、教育支出21,281万元；

　　3、社会保障和就业支出24,882万元；

　　4、医疗卫生支出7,283万元；

　　5、节能环保支出13,313万元；

　　6、城乡社区事务支出3,602万元；

　　7、农林水事务支出8,092万元。

　　(三）地方公共财政预算收支平衡情况

　　2011年，我区地方公共财政预算收入82,068万元，加上上级补助收入60,664万元，上年结余和调入资金等19,155万元，减去地方公共财政预算支出107,088万元和上解支出15,970万元后，地方公共财政预算结余38,829万元，其中结转下年使用38,799万元、净结余30万元。地方公共财政预算实现收支平衡，略有结余。

　　（四)2011年地方公共财政运行的特点

　　1、财政收入持续平稳增长。

　　2011年区财政收入增幅达到26.23%，完成市年度终下达我区的财政收入增长目标,比2010年的收入增幅提高了0.72个百分点。

　　2、收入结构质量高于全市平均水平。

　　2011年，我区的地方公共财政收入82,068万元，其中税收收入66,951万元，占地方公共财政收入的比重为81.58%；非税收入15,117万元，占地方公共财政收入的比重为18.42%。我区非税收入在地方公共财政收入中比重较低，财政收入质量良好。

　　3、民生、“三农”支出得到保障。

　　我区财政把民生福祉放在突出的位置，采取有力措施，将中央、省、市、区各项利民惠民政策落到实处。全年九大民生项目支出合计81,050万元，占一般预算支出的比重为75.68%，支出比重同比提高了3.37个百分点。

　　二、政府性基金收支情况

　　2011年政府性基金总收入53,306万元，其中本级政府性基金收入36,819万元、上级补助14,770万元，上年政府性基金结余1,717万元。

　　2011年政府性基金支出44,600万元，其中征地拆迁补偿、土地开发和补助被征地农民等支出44,263万元。

　　政府性基金收支相抵结余8706万元，结转下年使用8,706万元。

　　三、财政专户管理资金收支情况

　　2011年财政专户管理资金总收入1,485万元，财政专户总支出1,358万元，收支相抵结余127万元，结转下年使用127万元。

　　四、2011年财政工作的回顾

　　2011年，地方财政一般预算收入82,068万元，增长26.23%，总量居全市县区第一，实现了经济社会健康平稳较快发展，为“十二五”开好局打下了良好的基础。

　　（一）把组织收入作为第一要务，确保财政收入再上新台阶。

　　在重重困难面前，我区千方百计抓增收，一步步落实好“开门红”、“双过半”、“攻坚战”，圆满完成了市下达的收入任务，保证了财政收入的快速增长。2011年，我区地方公共财政收入完成82,068万元，增长26.23%，超过年初预算10.23个百分点，超过全区经济增速14.13个百分点。收入总量继续稳居全市各县区之首。

　　一是层层分解落实任务，完善激励机制。在全盘考虑收入增减因素的前提下，科学制定财政收入任务，将收入任务及时分解落实到各征管部门，保证阶段性任务和全年任务的完成。

　　二是抓住收入大头，实施综合治税。财税部门加强沟通协调，定期不定期召开财税碰头会，及时协调和解决在税收征管中存在的问题。

　　三是挖掘非税收入潜力，规范非税收入征管。根据非税收入的性质和管理方式要求，制订了《湛江开发区非税收入管理办法》、《湛江开发区非税收入征收管理实施细则》和《湛江开发区非税收入征管工作经费的核定办法》，在进一步强调政府性非税收入“收支两条线”管理的基础上，对非税收入从征收到资金入库、到票据管理等都作了规定。同时通过对执收单位制定奖惩办法，鼓励了单位增收的积极性。此外，加强了对乡镇非税收入的管理，下发了《关于加强乡镇非税收入管理工作的通知》。

　　（二）以建设民生财政为重点，支持社会事业全面发展。

　　加快推进以改善民生为重点的社会建设是公共财政之本义。越是重大项目建设期越要关注民生。2011年，我区地方公共财政支出107,088万元，其中：教育、科技、文化体育、社保就业、医疗卫生等九大民生支出81,050万元，占一般预算支出的比重为75.68%，支出比重同比提高了3.37个百分点。彰显了“民生财政”本色，保障全区实施了一系列惠民政策。

　　一是扎实做好教育事业的经费保障工作，不断完善义务教育经费保障机制。认真落实城乡免费义务教育资金、困难学生补助、教师“两相当”、拨付普通高中及中职学校国家助学金等多项惠民政策。同时，积极筹集资金加快校安工程进度，积极推动全区校安工程和开发区一中新校区建设。

　　二是加大社会保障、医疗、就业投入，关注社会弱势群体。通过对社会弱势群体的生活状况进行调查摸底，在民生调查的基础上，我区出台了一系列惠民新政，提高了全区最低生活保障标准、五保供养标准，以及全区孤儿抚养标准，并为高龄老人发放生活津贴。拨付重大公共卫生服务项目补助，通过财政补助推行基本药物零差价，为老百姓减负。发挥农村劳动力培训资金作用，解决劳动力就业问题。

　　三是确保我区“三农”发展。2011年拨付各类支农资金2,715万元，有力支持了全区农林水等事业的发展。同时，认真实施家电下乡、摩托车下乡、家电以旧换新、石油价格改革补贴等惠民政策。

　　二○一二年四月二十日