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湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局部门决算公开
目 录
第一部分 湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局 概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局2017 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局2017 年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局 概况
（一）部门主要职责
湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局是主管全区人口计生和社会事务工作的机构。主要职责：
1.贯彻执行国家和省、市有关人口和社会事务管理方面的方针、政策、法规。
2.围绕提高出生人口素质，做好优生优育服务工作；组织开展人口和计划生育宣传教育工作；管理指导流动人口计划生育工作；负责人口和计划生育的统计和信息化建设管理工作；指导管理计划生育技术服务工作；管理、监督社会抚养费的征收和使用；负责全区计划生育责任目标的制定和考核工作，推动人口与计划生育工作的综合治理，促进人口与经济、社会、资源、环境的协调发展和可持续发展。
3.协助指导农村村民委员会和城市居民委员会工作，研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议，指导开展村务公开和乡镇政务公开活动，推动基层民主政治建设；负责全区社会救济和农村自然灾害救济工作；主管全区社会福利工作；负责优待抚恤、退伍义务兵、转业志愿兵、军队复员干部、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和管理工作；负责社会团体登记管理和婚姻登记管理工作；负责儿童收养登记管理工作，搞好社会福利机构幼婴孤儿收养工作；负责殡葬工作；负责地名变更、行政区划调整、行政区域勘界等工作。
4.负责区老龄工作委员会办公室和双拥工作领导小组办公室日常工作。
5.负责残联工作。
6.负责民兵组织建设、国防教育和征兵工作。
7.负责区内公共卫生、环境卫生、劳动卫生、食品卫生等监管工作；负责卫生防疫和卫生监督工作，会同有关部门收集、上报本区食品安全信息；负责重大突发事件和自然灾害伤病员抢救工作；负责区爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。
8.负责制定全区文化发展规划，组织群众文化、艺术活动，组织协调文联工作；负责区内文化市场和新闻出版的管理；负责全区广播电视传输网络的监督管理工作；制定全民健身计划，指导组织群众性体育活动的开展。
9.承办区党委、管委和上级有关部门交办的其他工作。
（二）部门决算单位构成
按照部门决算编报要求，纳入我部门2017年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，分别是：硇洲卫生院、东山社区卫生服务中心、民安社区卫生服务中心、东简社区卫生服务中心。
第二部分 湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局2017 年部门决算表
收入支出决算总表
| |||||
|
|
|
|
| 公开01表
|
| 单位：万元
| ||||
收入
| 支出
| ||||
项 目
| 行次
| 决算数
| 项 目
| 行次
| 决算数
|
栏 次
|
| 1
| 栏 次
|
| 2
|
一、财政拨款收入
| 1
| 4105.86
| 一、一般公共服务支出
| 26
| 10.00
|
二、上级补助收入
| 2
| 0.00
| 二、外交支出
| 27
| 0.00
|
三、事业收入
| 3
| 0.00
| 三、国防支出
| 28
| 2.30
|
四、经营收入
| 4
| 0.00
| 四、公共安全支出
| 29
| 0.00
|
五、附属单位上缴收入
| 5
| 0.00
| 五、教育支出
| 30
| 0.00
|
六、其他收入
| 6
| 0.00
| 六、科学技术支出
| 31
| 0.00
|
| 7
|
| 七、文化体育与传媒支出
| 32
| 947.51
|
| 8
|
| 八、社会保障和就业支出
| 33
| 626.72
|
| 9
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出
| 34
| 2320.66
|
| 10
|
| 十、节能环保支出
| 35
| 0.00
|
| 11
|
| 十一、城乡社区支出
| 36
| 33.50
|
| 12
|
| 十二、农林水支出
| 37
| 0.00
|
| 13
|
| 十三、交通运输支出
| 38
| 0.00
|
| 14
|
| 十四、资源勘探信息等支出
| 39
| 0.00
|
| 15
|
| 十五、商业服务业等支出
| 40
| 0.00
|
| 16
|
| 十六、金融支出
| 41
| 0.00
|
| 17
|
| 十七、援助其他地区支出
| 42
| 0.00
|
| 18
|
| 十八、国土海洋气象等支出
| 43
| 0.00
|
| 19
|
| 十九、住房保障支出
| 44
| 161.31
|
| 20
|
| 二十、粮油物资储备支出
| 45
| 0.00
|
| 21
|
| 二十一、其他支出
| 46
| 3.86
|
本年收入合计
| 22
| 4105.86
| 本年支出合计
| 47
| 4105.86
|
用事业基金弥补收支差额
| 23
| 0.00
| 结余分配
| 48
| 0.00
|
年初结转和结余
| 24
| 0.00
| 年末结转和结余
| 49
| 0.00
|
总计
| 25
| 4105.86
| 总计
| 50
| 4105.86
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表
| ||||||||
| 公开02表
| |||||||
单位：万元
| ||||||||
项 目
| 本年收入合计
| 财政拨款收入
| 上级补助收入
| 事业收入
| 经营收入
| 附属单位上缴收入
| 其他收入
| |
功能分类
科目编码
| 科目名称
| |||||||
栏次
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| |
合计
| 4105.86
| 4105.86
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| |
201
| 一般公共服务支出
| 10.00
| 10.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
20103
| 政府办公厅（室）及相关机构事务
| 10.00
| 10.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2010308
| 信访事务
| 10.00
| 10.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
203
| 国防支出
| 2.30
| 2.30
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
20306
| 国防动员
| 2.30
| 2.30
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2030601
| 兵役征集
| 2.30
| 2.30
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
207
| 文化体育与传媒支出
| 947.51
| 947.51
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
20701
| 文化
| 895.48
| 895.48
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2070101
| 行政运行
| 824.03
| 824.03
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2070109
| 群众文化
| 17.01
| 17.01
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2070199
| 其他文化支出
| 54.44
| 55.44
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
20702
| 文物
| 2.40
| 2.40
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2070299
| 其他文物支出
| 2.40
| 2.40
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
20704
| 新闻出版广播影视
| 10.04
| 10.04
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2070406
| 电影
| 1.64
| 1.64
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2070499
| 其他新闻出版广播影视支出
| 8.40
| 8.40
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
20707
| 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
| 2.80
| 2.80
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2070799
| 其他国家电影事业发展专项资金支出
| 2.80
| 2.80
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
20799
| 其他文化体育与传媒支出
| 36.79
| 36.79
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2079999
| 其他文化体育与传媒支出
| 36.79
| 36.79
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
208
| 社会保障和就业支出
| 626.72
| 626.72
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
20802
| 民政管理事务
| 0.53
| 0.53
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2080299
| 其他民政管理事务支出
| 0.53
| 0.53
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
20805
| 行政事业单位离退休
| 73.35
| 73.35
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2080501
| 归口管理的行政单位离退休
| 73.35
| 73.35
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
20808
| 抚恤
| 114.67
| 114.67
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2080801
| 死亡抚恤
| 32.58
| 32.58
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2080899
| 其他优抚支出
| 82.09
| 82.09
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
20809
| 退役安置
| 319.70
| 319.70
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2080902
| 军队移交政府的离退休人员安置
| 11.71
| 11.71
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2080903
| 军队移交政府离退休干部管理机构
| 29.19
| 29.19
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2080999
| 其他退役安置支出
| 278.80
| 278.80
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
20810
| 社会福利
| 7.52
| 7.52
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2081004
| 殡葬
| 7.52
| 7.52
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
20811
| 残疾人事业
| 37.60
| 37.60
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2081199
| 其他残疾人事业支出
| 37.60
| 37.60
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
20815
| 自然灾害生活救助
| 18.93
| 18.93
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2081501
| 中央自然灾害生活补助
| 18.93
| 18.93
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
20819
| 最低生活保障
| 2.00
| 2.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2081901
| 城市最低生活保障金支出
| 2.00
| 2.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
20820
| 临时救助
| 2.25
| 2.25
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2082002
| 流浪乞讨人员救助支出
| 2.25
| 2.25
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
20821
| 特困人员救助供养
| 19.69
| 19.69
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2082102
| 农村特困人员救助供养支出
| 19.69
| 19.69
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
20825
| 其他生活救助
| 30.49
| 30.49
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2082502
| 其他农村生活救助
| 30.49
| 30.49
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
210
| 医疗卫生与计划生育支出
| 2320.66
| 2320.66
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
21001
| 医疗卫生与计划生育管理事务
| 1042.37
| 1042.37
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2100101
| 行政运行
| 1041.77
| 1041.77
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2100199
| 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
| 0.60
| 0.60
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
21004
| 公共卫生
| 984.31
| 984.31
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2100408
| 基本公共卫生服务
| 979.78
| 979.78
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2100409
| 重大公共卫生专项
| 4.53
| 4.53
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
21007
| 计划生育事务
| 175.24
| 175.24
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2100716
| 计划生育机构
| 19.92
| 19.92
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2100717
| 计划生育服务
| 155.32
| 155.32
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
21011
| 行政事业单位医疗
| 99.08
| 99.08
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2101101
| 行政单位医疗
| 55.55
| 55.55
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2101199
| 其他行政事业单位医疗支出
| 43.53
| 43.53
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
21014
| 优抚对象医疗
| 5.05
| 5.05
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2101401
| 优抚对象医疗补助
| 3.65
| 3.65
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2101499
| 其他优抚对象医疗支出
| 1.40
| 1.40
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
21099
| 其他医疗卫生与计划生育支出
| 14.61
| 14.61
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2109901
| 其他医疗卫生与计划生育支出
| 14.61
| 14.61
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
212
| 城乡社区支出
| 33.50
| 33.50
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
21205
| 城乡社区环境卫生
| 22.00
| 22.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2120501
| 城乡社区环境卫生
| 22.00
| 22.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
21208
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
| 3.50
| 3.50
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2120899
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出
| 3.50
| 3.50
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
21213
| 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
| 8.00
| 8.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2121302
| 城市环境卫生
| 8.00
| 8.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
221
| 住房保障支出
| 161.31
| 161.31
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
22102
| 住房改革支出
| 161.31
| 161.31
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2210201
| 住房公积金
| 161.31
| 161.31
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
229
| 其他支出
| 3.86
| 3.86
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
22960
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
| 2.87
| 2.87
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2296010
| 用于文化事业的彩票公益金支出
| 2.87
| 2.87
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
22999
| 其他支出
| 0.99
| 0.99
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2299901
| 其他支出
| 0.99
| 0.99
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
| |||||||
公开03表
| |||||||
单位：万元
| |||||||
项 目
| 本年支出合计
| 基本支出
| 项目支出
| 上缴上级支出
| 经营支出
| 对附属单位补助支出
| |
功能分类
科目编码
| 科目名称
| ||||||
栏次
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| |
合计
| 4105.86
| 2156.01
| 1949.85
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| |
201
| 一般公共服务支出
| 10.00
| 0.00
| 10.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
20103
| 政府办公厅（室）及相关机构事务
| 10.00
| 0.00
| 10.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2010308
| 信访事务
| 10.00
| 0.00
| 10.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
203
| 国防支出
| 2.30
| 0.00
| 2.30
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
20306
| 国防动员
| 2.30
| 0.00
| 2.30
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2030601
| 兵役征集
| 2.30
| 0.00
| 2.30
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
207
| 文化体育与传媒支出
| 947.51
| 824.03
| 123.48
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
20701
| 文化
| 895.48
| 824.03
| 71.45
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2070101
| 行政运行
| 824.03
| 824.03
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2070109
| 群众文化
| 17.01
| 0.00
| 17.01
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2070199
| 其他文化支出
| 54.44
| 0.00
| 54.44
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
20702
| 文物
| 2.40
| 0.00
| 2.40
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2070299
| 其他文物支出
| 2.40
| 0.00
| 2.40
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
20704
| 新闻出版广播影视
| 10.04
| 0.00
| 10.04
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2070406
| 电影
| 1.64
| 0.00
| 1.64
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2070499
| 其他新闻出版广播影视支出
| 8.40
| 0.00
| 8.40
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
20707
| 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
| 2.80
| 0.00
| 2.80
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2070799
| 其他国家电影事业发展专项资金支出
| 2.80
| 0.00
| 2.80
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
20799
| 其他文化体育与传媒支出
| 36.79
| 0.00
| 36.79
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2079999
| 其他文化体育与传媒支出
| 36.79
| 0.00
| 36.79
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
208
| 社会保障和就业支出
| 626.72
| 73.35
| 553.37
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
20802
| 民政管理事务
| 0.53
| 0.00
| 0.53
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2080299
| 其他民政管理事务支出
| 0.53
| 0.00
| 0.53
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
20805
| 行政事业单位离退休
| 73.35
| 73.35
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2080501
| 归口管理的行政单位离退休
| 73.35
| 73.35
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
20808
| 抚恤
| 114.67
| 0.00
| 114.67
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2080801
| 死亡抚恤
| 32.58
| 0.00
| 32.58
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2080899
| 其他优抚支出
| 82.09
| 0.00
| 82.09
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
20809
| 退役安置
| 319.70
| 0.00
| 319.70
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2080902
| 军队移交政府的离退休人员安置
| 11.71
| 0.00
| 11.71
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2080903
| 军队移交政府离退休干部管理机构
| 29.19
| 0.00
| 29.19
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2080999
| 其他退役安置支出
| 278.80
| 0.00
| 278.80
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
20810
| 社会福利
| 7.52
| 0.00
| 7.52
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2081004
| 殡葬
| 7.52
| 0.00
| 7.52
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
20811
| 残疾人事业
| 37.60
| 0.00
| 37.60
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2081199
| 其他残疾人事业支出
| 37.60
| 0.00
| 37.60
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
20815
| 自然灾害生活救助
| 18.93
| 0.00
| 18.93
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2081501
| 中央自然灾害生活补助
| 18.93
| 0.00
| 18.93
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
20819
| 最低生活保障
| 2.00
| 0.00
| 2.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2081901
| 城市最低生活保障金支出
| 2.00
| 0.00
| 2.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
20820
| 临时救助
| 2.25
| 0.00
| 2.25
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2082002
| 流浪乞讨人员救助支出
| 2.25
| 0.00
| 2.25
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
20821
| 特困人员救助供养
| 19.69
| 0.00
| 19.69
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2082102
| 农村特困人员救助供养支出
| 19.69
| 0.00
| 19.69
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
20825
| 其他生活救助
| 30.49
| 0.00
| 30.49
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2082502
| 其他农村生活救助
| 30.49
| 0.00
| 30.49
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
210
| 医疗卫生与计划生育支出
| 2320.66
| 1097.32
| 1223.34
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
21001
| 医疗卫生与计划生育管理事务
| 1042.37
| 1041.77
| 0.6
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2100101
| 行政运行
| 1041.77
| 1041.77
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2100199
| 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
| 0.60
| 0.00
| 0.6
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
21004
| 公共卫生
| 984.31
| 0.00
| 984.31
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2100408
| 基本公共卫生服务
| 979.78
| 0.00
| 979.78
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2100409
| 重大公共卫生专项
| 4.53
| 0.00
| 4.53
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
21007
| 计划生育事务
| 175.24
| 0.00
| 175.24
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2100716
| 计划生育机构
| 19.92
| 0.00
| 19.92
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2100717
| 计划生育服务
| 155.32
| 0.00
| 155.32
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
21011
| 行政事业单位医疗
| 99.08
| 55.55
| 43.53
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2101101
| 行政单位医疗
| 55.55
| 55.55
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2101199
| 其他行政事业单位医疗支出
| 43.53
| 0.00
| 43.53
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
21014
| 优抚对象医疗
| 5.05
| 0.00
| 5.05
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2101401
| 优抚对象医疗补助
| 3.65
| 0.00
| 3.65
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2101499
| 其他优抚对象医疗支出
| 1.40
| 0.00
| 1.40
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
21099
| 其他医疗卫生与计划生育支出
| 14.61
| 0.00
| 14.61
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2109901
| 其他医疗卫生与计划生育支出
| 14.61
| 0.00
| 14.61
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
212
| 城乡社区支出
| 33.50
| 0.00
| 33.50
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
21205
| 城乡社区环境卫生
| 22.00
| 0.00
| 22.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2120501
| 城乡社区环境卫生
| 22.00
| 0.00
| 22.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
21208
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
| 3.50
| 0.00
| 3.50
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2120899
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出
| 3.50
| 0.00
| 3.50
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
21213
| 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
| 8.00
| 0.00
| 8.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2121302
| 城市环境卫生
| 8.00
| 0.00
| 8.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
221
| 住房保障支出
| 161.31
| 161.31
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
22102
| 住房改革支出
| 161.31
| 161.31
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2210201
| 住房公积金
| 161.31
| 161.31
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
229
| 其他支出
| 3.86
| 0.00
| 3.86
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
22960
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
| 2.87
| 0.00
| 2.87
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2296010
| 用于文化事业的彩票公益金支出
| 2.87
| 0.00
| 2.87
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
22999
| 其他支出
| 0.99
| 0.00
| 0.99
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2299901
| 其他支出
| 0.99
| 0.00
| 0.99
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
| ||||||||
公开04表
| ||||||||
单位：万元
| ||||||||
收入
| 支出
| |||||||
项 目
| 行次
| 金额
| 项 目
| 行次
| 合计
| 一般公共预算财政拨款
| 政府性基金预算财政拨款
| |
栏 次
|
| 1
| 栏 次
|
| 2
| 3
| 4
| |
一、一般公共预算财政拨款
| 1
| 4088.69
| 一、一般公共服务支出
| 29
| 10.00
| 10.00
| 0.00
| |
二、政府性基金预算财政拨款
| 2
| 17.17
| 二、外交支出
| 30
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| |
| 3
|
| 三、国防支出
| 31
| 2.30
| 2.30
| 0.00
| |
| 4
|
| 四、公共安全支出
| 32
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| |
| 5
|
| 五、教育支出
| 33
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| |
| 6
|
| 六、科学技术支出
| 34
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| |
| 7
|
| 七、文化体育与传媒支出
| 35
| 947.51
| 944.71
| 2.80
| |
| 8
|
| 八、社会保障和就业支出
| 36
| 626.72
| 626.72
| 0.00
| |
| 9
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出
| 37
| 2320.66
| 2320.66
| 0.00
| |
| 10
|
| 十、节能环保支出
| 38
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| |
| 11
|
| 十一、城乡社区支出
| 39
| 33.50
| 22.00
| 11.50
| |
| 12
|
| 十二、农林水支出
| 40
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| |
| 13
|
| 十三、交通运输支出
| 41
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| |
| 14
|
| 十四、资源勘探信息等支出
| 42
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| |
| 15
|
| 十五、商业服务业等支出
| 43
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| |
| 16
|
| 十六、金融支出
| 44
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| |
| 17
|
| 十七、援助其他地区支出
| 45
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| |
| 18
|
| 十八、国土海洋气象等支出
| 46
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| |
| 19
|
| 十九、住房保障支出
| 47
| 161.31
| 161.31
| 0.00
| |
| 20
|
| 二十、粮油物资储备支出
| 48
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| |
| 21
|
| 二十一、其他支出
| 49
| 3.86
| 0.99
| 2.87
| |
| 22
|
| 二十二、债务还本支出
| 50
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| |
| 23
|
| 二十三、债务付息支出
| 51
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| |
本年收入合计
| 24
| 4105.86
| 本年支出合计
| 52
| 4105.86
| 4088.69
| 17.17
| |
年初财政拨款结转和结余
| 25
| 0.00
| 年末结转和结余
| 53
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| |
一般公共预算财政拨款
| 26
| 0.00
|
| 54
|
|
|
| |
政府性基金预算财政拨款
| 27
| 0.00
|
| 55
|
|
|
| |
总计
| 28
| 4105.86
| 总计
| 56
| 4105.86
| 4088.69
| 17.17
| |
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
| ||||
公开05表
| ||||
单位：万元
| ||||
项 目
| 本年支出合计
| 基本支出
| 项目支出
| |
功能分类
科目编码
| 科目名称
| |||
栏次
| 1
| 2
| 3
| |
合计
| 4088.69
| 2156.01
| 1932.68
| |
201
| 一般公共服务支出
| 10.00
| 0.00
| 10.00
|
20103
| 政府办公厅（室）及相关机构事务
| 10.00
| 0.00
| 10.00
|
2010308
| 信访事务
| 10.00
| 0.00
| 10.00
|
203
| 国防支出
| 2.30
| 0.00
| 2.30
|
20306
| 国防动员
| 2.30
| 0.00
| 2.30
|
2030601
| 兵役征集
| 2.30
| 0.00
| 2.30
|
207
| 文化体育与传媒支出
| 944.71
| 824.03
| 120.68
|
20701
| 文化
| 895.48
| 824.03
| 71.45
|
2070101
| 行政运行
| 824.03
| 824.03
| 0.00
|
2070109
| 群众文化
| 17.01
| 0.00
| 17.01
|
2070199
| 其他文化支出
| 54.44
| 0.00
| 54.44
|
20702
| 文物
| 2.40
| 0.00
| 2.40
|
2070299
| 其他文物支出
| 2.40
| 0.00
| 2.40
|
20704
| 新闻出版广播影视
| 10.04
| 0.00
| 10.04
|
2070406
| 电影
| 1.64
| 0.00
| 1.64
|
2070499
| 其他新闻出版广播影视支出
| 8.40
| 0.00
| 8.40
|
20799
| 其他文化体育与传媒支出
| 36.79
| 0.00
| 36.79
|
2079999
| 其他文化体育与传媒支出
| 36.79
| 0.00
| 36.79
|
208
| 社会保障和就业支出
| 626.72
| 73.35
| 553.37
|
20802
| 民政管理事务
| 0.53
| 0.00
| 0.53
|
2080299
| 其他民政管理事务支出
| 0.53
| 0.00
| 0.53
|
20805
| 行政事业单位离退休
| 73.35
| 73.35
| 0.00
|
2080501
| 归口管理的行政单位离退休
| 73.35
| 73.35
| 0.00
|
20808
| 抚恤
| 114.67
| 0.00
| 114.67
|
2080801
| 死亡抚恤
| 32.58
| 0.00
| 32.58
|
2080899
| 其他优抚支出
| 82.09
| 0.00
| 82.09
|
20809
| 退役安置
| 319.70
| 0.00
| 319.70
|
2080902
| 军队移交政府的离退休人员安置
| 11.71
| 0.00
| 11.71
|
2080903
| 军队移交政府离退休干部管理机构
| 29.19
| 0.00
| 29.19
|
2080999
| 其他退役安置支出
| 278.80
| 0.00
| 278.80
|
20810
| 社会福利
| 7.52
| 0.00
| 7.52
|
2081004
| 殡葬
| 7.52
| 0.00
| 7.52
|
20811
| 残疾人事业
| 37.60
| 0.00
| 37.60
|
2081199
| 其他残疾人事业支出
| 37.60
| 0.00
| 37.60
|
20815
| 自然灾害生活救助
| 18.93
| 0.00
| 18.93
|
2081501
| 中央自然灾害生活补助
| 18.93
| 0.00
| 18.93
|
20819
| 最低生活保障
| 2.00
| 0.00
| 2.00
|
2081901
| 城市最低生活保障金支出
| 2.00
| 0.00
| 2.00
|
20820
| 临时救助
| 2.25
| 0.00
| 2.25
|
2082002
| 流浪乞讨人员救助支出
| 2.25
| 0.00
| 2.25
|
20821
| 特困人员救助供养
| 19.69
| 0.00
| 19.69
|
2082102
| 农村特困人员救助供养支出
| 19.69
| 0.00
| 19.69
|
20825
| 其他生活救助
| 30.49
| 0.00
| 30.49
|
2082502
| 其他农村生活救助
| 30.49
| 0.00
| 30.49
|
210
| 医疗卫生与计划生育支出
| 2320.66
| 1097.32
| 1223.34
|
21001
| 医疗卫生与计划生育管理事务
| 1042.37
| 1041.77
| 0.60
|
2100101
| 行政运行
| 1041.77
| 1041.77
| 0.00
|
2100199
| 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
| 0.60
| 0.00
| 0.60
|
21004
| 公共卫生
| 984.31
| 0.00
| 984.31
|
2100408
| 基本公共卫生服务
| 979.78
| 0.00
| 979.78
|
2100409
| 重大公共卫生专项
| 4.53
| 0.00
| 4.53
|
21007
| 计划生育事务
| 175.24
| 0.00
| 175.24
|
2100716
| 计划生育机构
| 19.92
| 0.00
| 19.92
|
2100717
| 计划生育服务
| 155.32
| 0.00
| 155.32
|
21011
| 行政事业单位医疗
| 99.08
| 55.55
| 43.53
|
2101101
| 行政单位医疗
| 55.55
| 55.55
| 0.00
|
2101199
| 其他行政事业单位医疗支出
| 43.53
| 0.00
| 43.53
|
21014
| 优抚对象医疗
| 5.05
| 0.00
| 5.05
|
2101401
| 优抚对象医疗补助
| 3.65
| 0.00
| 3.65
|
2101499
| 其他优抚对象医疗支出
| 1.40
| 0.00
| 1.40
|
21099
| 其他医疗卫生与计划生育支出
| 14.61
| 0.00
| 14.61
|
2109901
| 其他医疗卫生与计划生育支出
| 14.61
| 0.00
| 14.61
|
212
| 城乡社区支出
| 22.00
| 0.00
| 22.00
|
21205
| 城乡社区环境卫生
| 22.00
| 0.00
| 22.00
|
2120501
| 城乡社区环境卫生
| 22.00
| 0.00
| 22.00
|
221
| 住房保障支出
| 161.31
| 161.31
| 0.00
|
22102
| 住房改革支出
| 161.31
| 161.31
| 0.00
|
2210201
| 住房公积金
| 161.31
| 161.31
| 0.00
|
229
| 其他支出
| 0.99
| 0.00
| 0.99
|
22999
| 其他支出
| 0.99
| 0.00
| 0.99
|
2299901
| 其他支出
| 0.99
| 0.00
| 0.99
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| ||||||
公开06表
| ||||||
单位：万元
| ||||||
人员经费
| 公用经费
| |||||
经济分类 | 科目名称
| 金额
| 经济分类 | 科目名称
| 金额
| |
301
| 工资福利支出
| 1478.61
| 302
| 商品和服务支出
| 116.02
| |
30101
| 基本工资
| 390.39
| 30201
| 办公费
| 14.43
| |
30102
| 津贴补贴
| 876.89
| 30202
| 印刷费
| 1.97
| |
30103
| 奖金
| 125.86
| 30203
| 咨询费
| 0.00
| |
30104
| 其他社会保障缴费
| 61.14
| 30204
| 手续费
| 0.00
| |
30106
| 伙食补助费
| 0.00
| 30205
| 水费
| 1.15
| |
30107
| 绩效工资
| 0.00
| 30206
| 电费
| 1.74
| |
30108
| 机关事业单位基本养老保险缴费
| 17.55
| 30207
| 邮电费
| 16.78
| |
30109
| 职业年金缴费
| 0.00
| 30208
| 取暖费
| 0.00
| |
30199
| 其他工资福利支出
| 15.77
| 30209
| 物业管理费
| 0.00
| |
303
| 对个人和家庭的补助
| 557.66
| 30211
| 差旅费
| 4.57
| |
30301
| 离休费
| 0.00
| 30212
| 因公出国（境）费用
| 1.55
| |
30302
| 退休费
| 265.44
| 30213
| 维修(护)费
| 3.12
| |
30303
| 退职（役）费
| 0.00
| 30214
| 租赁费
| 0.00
| |
30304
| 抚恤金
| 0.00
| 30215
| 会议费
| 0.00
| |
30305
| 生活补助
| 0.00
| 30216
| 培训费
| 0.00
| |
30306
| 救济费
| 0.00
| 30217
| 公务接待费
| 5.61
| |
30307
| 医疗费
| 0.83
| 30218
| 专用材料费
| 0.65
| |
30308
| 助学金
| 0.00
| 30224
| 被装购置费
| 0.00
| |
30309
| 奖励金
| 0.00
| 30225
| 专用燃料费
| 0.00
| |
30310
| 生产补贴
| 0.00
| 30226
| 劳务费
| 8.70
| |
30311
| 住房公积金
| 161.31
| 30227
| 委托业务费
| 0.00
| |
30312
| 提租补贴
| 0.00
| 30228
| 工会经费
| 0.00
| |
30313
| 购房补贴
| 130.07
| 30229
| 福利费
| 12.80
| |
30314
| 采暖补贴
| 0.00
| 30231
| 公务用车运行维护费
| 18.50
| |
30315
| 物业服务补贴
| 0.00
| 30239
| 其他交通费用
| 24.26
| |
30399
| 其他对个人和家庭的补助支出
| 0.00
| 30240
| 税金及附加费用
| 0.00
| |
|
|
| 30299
| 其他商品和服务支出
| 0.20
| |
|
|
| 310
| 其他资本性支出
| 3.72
| |
|
|
| 31001
| 房屋建筑物购建
| 0.00
| |
|
|
| 31002
| 办公设备购置
| 3.72
| |
|
|
| 31003
| 专用设备购置
| 0.00
| |
|
|
| 31005
| 基础设施建设
| 0.00
| |
|
|
| 31006
| 大型修缮
| 0.00
| |
|
|
| 31007
| 信息网络及软件购置更新
| 0.00
| |
|
|
| 31008
| 物资储备
| 0.00
| |
|
|
| 31009
| 土地补偿
| 0.00
| |
|
|
| 31010
| 安置补助
| 0.00
| |
|
|
| 31011
| 地上附着物和青苗补偿
| 0.00
| |
|
|
| 31012
| 拆迁补偿
| 0.00
| |
|
|
| 31013
| 公务用车购置
| 0.00
| |
|
|
| 31019
| 其他交通工具购置
| 0.00
| |
|
|
| 31020
| 产权参股
| 0.00
| |
|
|
| 31099
| 其他资本性支出
| 0.00
| |
|
|
| 304
| 对企事业单位的补贴
| 0.00
| |
|
|
| 30401
| 企业政策性补贴
| 0.00
| |
|
|
| 30402
| 事业单位补贴
| 0.00
| |
|
|
| 30403
| 财政贴息
| 0.00
| |
|
|
| 30499
| 其他对企事业单位的补贴
| 0.00
| |
|
|
| 307
| 债务利息支出
| 0.00
| |
|
|
| 30701
| 国内债务付息
| 0.00
| |
|
|
| 30707
| 国外债务付息
| 0.00
| |
|
|
| 399
| 其他支出
| 0.00
| |
|
|
| 39906
| 赠与
| 0.00
| |
| 人员经费合计
| 2036.27
|
| 公用经费合计
| 119.74
| |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
| ||||||||||||
公开07表
| ||||||||||||
单位：万元
| ||||||||||||
预算数
| 决算数
| |||||||||||
合计
| 因公出国（境）费
| 公务用车购置及运行费
| 公务接待费
| 合计
| 因公出国（境）费
| 公务用车购置及运行费
| 公务接待费
| |||||
小计
| 公务用车 | 公务用车 | 小计
| 公务用车 | 公务用车 | |||||||
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| |
27.83
| 1.55
| 18.50
| 0.00
| 18.50
| 7.78
| 25.66
| 1.55
| 18.50
| 0.00
| 18.50
| 5.61
| |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| |||||||
公开08表
| |||||||
单位：万元
| |||||||
项 目
| 年初结转和结余
| 本年收入
| 本年支出
| 年末结转和结余
| |||
功能分类
科目编码
| 科目名称
| 小计
| 基本支出
| 项目支出
| |||
栏次
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| |
合计
| 0.00
| 17.17
| 17.17
| 0.00
| 17.17
| 0.00
| |
207
| 文化体育与传媒支出
| 0.00
| 2.80
| 2.80
| 0.00
| 2.80
| 0.00
|
20707
| 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
| 0.00
| 2.80
| 2.80
| 0.00
| 2.80
| 0.00
|
2070799
| 其他国家电影事业发展专项资金支出
| 0.00
| 2.80
| 2.80
| 0.00
| 2.80
| 0.00
|
212
| 城乡社区支出
| 0.00
| 11.50
| 11.50
| 0.00
| 11.50
| 0.00
|
21208
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
| 0.00
| 3.50
| 3.50
| 0.00
| 3.50
| 0.00
|
2120899
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出
| 0.00
| 3.50
| 3.50
| 0.00
| 3.50
| 0.00
|
21213
| 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
| 0.00
| 8.00
| 8.00
| 0.00
| 8.00
| 0.00
|
2121302
| 城市环境卫生
| 0.00
| 8.00
| 8.00
| 0.00
| 8.00
| 0.00
|
229
| 其他支出
| 0.00
| 2.87
| 2.87
| 0.00
| 2.87
| 0.00
|
22960
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
| 0.00
| 2.87
| 2.87
| 0.00
| 2.87
| 0.00
|
2296010
| 用于文化事业的彩票公益金支出
| 0.00
| 2.87
| 2.87
| 0.00
| 2.87
| 0.00
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
第三部分 湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局2017 年部门决算情况说明
一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局2017 年度总收入 4105.86 万元，其中本年收入 4105.86 万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入 4105.86 万元， 比上年决算数增加1353.77万元，增长49.19%。主要变动情况是基本公共卫生项目收入增加1243.36万元。
2．上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平。
3．事业收入 0 万元， 与上年决算数持平。
4．经营收入 0 万元， 与上年决算数持平。
5．其他收入 0 万元， 与上年决算数持平。
（二）年度支出总体情况
湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局2017 年度总支出 4105.86 万元，其中本年支出 4105.86 万元。具体情况如下：
1.基本支出 2156.01 万元， 比上年决算数增加142.36万元，增长7.1%，主要变动情况为政策性增资。
2.项目支出 1949.85 万元， 比上年决算数增加1211.41万元，增长164.05%，基本公共卫生项目支出较上年增加1243.36万元，其他项目较上年支出减少。
3.上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。
4.经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。
二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明
（一） 2017 年度财政拨款收入说明
湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局2017 年度财政拨款收入合计 4105.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4088.69 万元，比上年决算数 增加1359.10 万元， 增长49.79%；主要变动情况为基本公共卫生项目收入增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 17.17 万元，比上年决算数 减少5.33 万元， 下降23.69%；主要变动情况为巩卫项目经费较上年减少。
（二） 2017 年度财政拨款支出说明
湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局2017 年度财政拨款支出合计 4105.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4088.69 万元，比年初预算数 增加1994.85 万元， 增长48.58%；主要变动情况为基本公共卫生项目支出增加1243.36万元 ；政府性基金预算财政拨款支出 17.17 万元，比年初预算数 增加17.17 万元， 增长100%；主要变动情况为巩卫支出。
三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.66 万元，完成预算 27.83 万元的 92.2% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.55 万元，完成预算 1.55 万元的 100% ；公务用车购置及运行费支出决算为 18.50 万元，完成预算 18.50 万元的 100% ；公务接待费支出决算为 5.61 万元，完成预算 7.78 万元的 72.11% 。
2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约）
与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少0.55 万元， 下降2.1% 。其中：因公出国（境）费支出决算 增加1.55万元，增长100% ；公务用车购置及运行费支出决算 增加0.06万元，增长0.3% ；公务接待费支出决算 减少2.16万元，下降27.8% 。 因公出国（境）费支出增加为2017年根据工作需要，经报请批准，临时增加出境任务；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况为车辆日常维护费用略有增加；公务接待费支出减少的主要情况为厉行节约减少开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.55 万元，占 6% ；公务用车购置及运行费支出 18.50万元，占72.1% ；公务接待费支出 5.61万元，占21.9% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 1.55 万元。全年使用财政拨款安排 局机关1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括： 赴台支出1.55万元，主要用于医疗卫生领域交流访问活动出。
2.公务用车购置及运行维护费支出 18.50 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 18.50 万元， 2017年局机关1个单位 公务用车保有量为 5 辆，主要用于 公务车辆燃油费、维修费、过桥过路费及保险费等支出。
3.公务接待费支出 5.61 万元，主要用于 执行公务、开展业务活动及值班加班发生的工作餐费 。 2017年，局机关及下属1个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 46 次，接待人数共 389 人， 主要是业务支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017 年本部门机关运行经费支出 119.74 万元，比上年 减少0.51 万元， 降低0.42%。 主要增减变动情况是： 办公设备购置减少。
（二）政府采购支出情况说明
2017 年本部门政府采购支出总额 33.70 万元，其中：政府采购货物支出 16.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.82 万元。 授予中小企业合同金额33.70万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至 2017 年12月31日，本部门共有车辆 7 辆，其中， 定向化保障岗位用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是已交由车改办统一封存拍卖车2辆、待报废车1辆; 单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。
以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 本部门无重点项目绩效管理开展。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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