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2019年湛江经济技术开发区硇洲镇人民政府部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一） 部门机构设置、职能
湛江经济技术开发区硇洲镇人民政府是湛江经济技术开发区党委、管委会的派出机构。2001年8月8日，根据《关于批转湛江市东海岛经济开发试验区镇级机构改革方案的通知》（湛东委发[2001]14号）文件设立；2010年11月5日，根据《关于变更东山镇、民安镇、东简镇和硇洲镇人民政府名称的通知》（湛开编[2010]19号）文件精神，由“湛江市东海岛经济开发试验区硇洲镇人民政府”更名为“湛江经济技术开发区（广东湛江东海岛经济开发区）硇洲镇人民政府”，更名后的人员编制、领导职数等按原规定不变。机关行政编制39名，工勤编制6名，事业编制2名。内设5个股级办公室，分别为党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、农业办公室、计划生育办公室。人员构成情况：行政编人员39人，实有28人；事业编2人，实有1人；工勤人员编制6人，实有7人。主要职能是： 一是执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。二是制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。三是承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。四是开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。五是制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。六是加强镇级财政的监督和管理。七是指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。八是制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。九是协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。十是承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（二） 人员构成情况
行政编人员28人，事业编人员1人，工勤人员实有7人。
（三） 预算年度的主要工作任务
一是聚焦活力硇洲建设，在加快经济发展着力打造经济繁荣海岛中向全岛人民交出优异答卷。始终坚持以结构调整推动加快发展，以加快发展促进结构调整，进一步夯实和优化农业，加快商贸物流业和旅游业发展。
二是聚焦美丽硇洲建设，在推进海岛城镇化建设，着力打造“宜业宜居宜游”海岛中向全岛人民交出优异答卷；始终坚持基础先行，着力推进基础设施建设，不断加大改观海岛面貌力度，逐步提高新型城镇化水平。
三是聚焦幸福硇洲建设，在增进人民福祉，着力打造和谐幸福海岛中向全岛人民交出优异答卷；始终坚持把改善民生作为助推海岛发展的根本目的；要始终坚持以人为本，着力保障和改善民生，加快发展社会事业，推进和谐社会建设，人民生活更加幸福。
四是聚焦提升履职实效，在加强自身建设，着力打造现代服务型、法治型政府中向全岛人民交出优异答卷。始终坚持以政府自身建设为核心，努力在强化服务保障发展上实现新突破；要始终坚持执政为民理念，以建设学习型、法制型、廉洁型政府为目标，不断提升行政效能和服务水平，进一步在感情上贴近群众，在作风上深入群众，在工作中快捷服务群众，努力建设人民满意政府。
二、收入预算说明
2019年部门预算收入数为2210.37万元，其中：一般公共预算拨款2210.37万元，基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。
三、支出预算说明
2019年部门预算支出数为2210.37万元，按用途划分：
基本支出预算1210.41万元，占总支出的54.76%，其中：工资福利支出860.70万元，商品和服务支出20.86万元，对个人和家庭的补助支出328.85万元。基本支出预算较上年增加101.89万元，增长9.19%，增长原因主要是编制人员增加，工资福利提高 。
项目支出预算999.96万元，占总支出的45.24%，较上年增加554.82万元，增长原因主要是创文及农村振兴经费列入预算。
附件：硇洲镇人民政府2019年一般公共预算“三公”经费支出表
附件：2019年湛江经济技术开发区硇洲镇人民政府“三公”经费支出情况说明