一、2013年开发区公共财政预算执行情况（见表1）    

2013年，湛江开发区全面贯彻党的十八大精神，深入贯彻科学发展观，继续实施积极的财政政策，充分发挥财政职能作用，调整优化财政支出结构，大力保障和改善民生，支持重点项目建设，实现了保民生、保重点、保运转，促发展的目标，有力地促进了全区社会经济的全面、协调、健康发展。2013年财政预算执行情况总体良好。  

（一）公共财政预算收入完成情况  

2013年公共财政收入完成114464万元，完成年度预算108700万元的105.30%；比上年同期完成数94500万元增收19964万元，增长21.13%。其中：税收收入完成80427万元，比上年同期完成数66381万元增收14046万元，增长21.16%；非税收入完成34037万元，比上年同期28119万元增收5918万元，增长21.05%。  

（二）公共财政财力及预算平衡情况  

2013年，我区公共财政预算收入114464万元，加上上级补助收入48283万元（其中专款一次性补助26470万元、一般预算补助21813万元）、上年结余37184万元、调入资金3011万元，收入总计202942万元；减去上解支出22947万元，2013年总财力为179995万元。2013年公共财政预算支出135623万元，2013年年终滚存结余44372万元，其中净结余300万元。公共财政预算实现收支平衡，略有结余。  

（三）公共财政预算支出完成情况  

2013年公共财政支出完成135623万元，为年初预算的114.79%；比上年同期决算数182795万元减支47172万元，下降25.80%。支出同比减少的主要原因是省下达的第五批产业转移园区竞争性扶持资金50000万元在2012年支出，而2013年没有这一支出因素。  

2013年，财政在保“吃饭”、保运作的同时，按照中央、省和市的部署，继续加大对教育、社会保障、医疗卫生等民生方面的投入，全年民生科目的支出76446万元，占公共财政支出的56.37%，比2012年的占比提高了6.79个百分点。      

一是认真落实社会保障政策，社会保障和就业支出12485万元，切实解决4500名低保人员、1220名五保户、265名孤儿的生活补助问题；为3700多名高龄人员发放生活津贴；落实城乡居民养老保险工作，为21000多人发放养老待遇以及落实各项优抚政策。  

二是继续加大教育投入力度，全年教育经费支出完成32654万元，占全区公共财政支出的24.08%。农村义务教育等各项补助按国家标准执行到位，义务教育各类补助按时拨付，校安工程等各项工程顺利实施，全年新建小学科学室13间、学生电脑室8间，教室多媒体平台89套、增加校园安全监控端口177个；添置教师办公电脑96台；觉民中学、区七小和东简中学等五间学校和幼儿园完成了14500多平方米的教学楼、学生宿舍楼的建设，有效地促进了教育事业的健康发展；支持文化事业发展，共拨付财政资金130万元，完善了10个农村文化室（站）的建设、送电影下基层500多场和举办开心广场活动，活跃了人民群众的文化生活。  

三是加大“三农”投入力度，全年农林水事务支出4241万元，实施了东海岛城市防洪工程、对民安调低海堤和硇洲晏庭海堤进行加固，支持农村公益事业“一事一议”等。  

四是加大城乡环境卫生的投入，改善群众生活环境。全年环卫方面支出543万元，升级改造和建设了临时垃圾屋4座、公厕2座和垃圾转运站3座，添置了道路清扫车、道路冲洗车、垃圾压缩车和环卫三轮车一批，特别是为了改善硇洲镇海岛的环境卫生的落后面貌，2013年投入了170多万元，为硇洲购置了垃圾压缩车、垃圾装载车等四辆环卫专用车，建成了硇洲垃圾转运站，使硇洲岛实现了岛内垃圾外运，彻底改善了岛内居民的生活环境。  

五是支持城乡基础设施建设，投入1000万元配套建设硇洲海防战备公路。  

二、2013年开发区政府性基金收支执行情况（见表2）    

2013年开发区政府性基金收入60147万元，完成年度预算136521万元的44.06%，比2012年决算数121854万元减收61707万元，下降50.64%。政府性基金收入没有完成预算，主要是由于年初预计“三旧”改造补缴土地价款80000万元没有实现所致。  

2013年政府性基金收入60147万元，加上上级补助11095万元、上年结余7811万元，政府性基金收入总计为79053万元。2013年政府性基金支出67466万元，其中征地拆迁补偿、土地开发和补助被征地农民等支出66415万元。  

政府性基金收支相抵结余11587万元，结转下年使用11587万元。政府性基金预算实现收支平衡。  

三、2014年开发区公共财政预算草案（见表1）    

2014年我区财政预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会、中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，紧紧围绕市委提出的经济发展战略，坚持把做大做优经济“蛋糕”作为首要任务。坚持依法理财、统筹兼顾，严格控制支出水平，优化支出结构，保证国家方针政策落实和重点支出需要；坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，健全厉行节约长效机制；坚持改革创新，强化预算公开，加强财政科学化精细化管理，提升财政预算绩效管理水平，不断促进我区经济社会持续健康发展。  

根据上述指导思想，按照我区2014年国内生产总值增长13 %的预期目标，以及确保全区改革发展稳定支出的要求，2014年预算草案编制如下：  

（一）2014年公共财政预算收入安排情况  

2014年公共财政预算收入137357万元，比2013年收入114464万元增加22893万元，增长20%。其中：税收107500万元，占公共财政收入的78.26%;非税收入29857万元,占公共财政收入的21.74%。    

(二)2014年公共财政可支配财力及预算平衡情况  

2014年我区公共财政预算收入安排137357万元，加上上级补助收入35768万元（含上级提前预告知补助12141万元）和上年净结余300万元，收入总计173425万元。收入总计减去上解支出26592万元后，可支配财力预计为146833万元。2014年公共财政预算支出相应安排146833万元，预计全区财政预算收支平衡。  

（三）2014年公共财政预算支出安排情况  

根据2014年可支配财力情况和预算安排的原则,结合区党委、管委的中心工作,2014年公共财政预算支出相应安排146833万元。其中重点将继续加大对民生的投入。  

一是优先发展教育。除了确保教师待遇“两相当”外，2014年安排用于教育方面的专项经费21487万元，比2013年同口径预算增加11883万元。2014年安排建成区一中、东海一中和硇洲中学的建设资金15000万元，以及继续完善城市义务教育经费保障机制和改造薄弱校舍改造及改善办学条件等支出。  

二是落实“三农”支出。2014年安排与“三农”有关的专项支出4980万元，比2013年同口径预算增加700万元。主要用于种粮农民直接补贴、政策性水稻保险和农村住房保险、农村“两委”干部补贴、“三防”和水利工程建设维护、扶贫“双到”、农村公益事业“一事一议”财政奖补以及改善农村环境卫生和活跃农村文化生活方面。2014年增加安排了生态文明镇（村）建设、农村危房改造和革命老区建设资金1400万元。  

三是稳定社会保障体系。2014年安排社会保障专项资金6046万元，比2013年同口径预算增加1178万元。确保2013年投入预算水平，主要用于建立城乡居民养老保险制度，健全社会救助体系，落实优抚安置政策、居民最低生活保障、五保户和孤儿生活补助、80岁以上老人生活津贴等。  

四是推进医疗卫生建设。安排医疗卫生支出9848万元，比2013年同口径预算增加747万元。主要用于基本公共卫生、城镇居民医疗保险、离休干部和伤残军人医药费、支持基层医疗机构改革及建设以及确保计生经费的落实。2014年增加安排了基层卫生院改造经费500万元。  

五是统筹城乡发展。安排城乡社区事务专款10000万元，解决市政维护及工程、园林绿化、道路保养维护、路灯、城乡环境卫生、硇洲岛生活垃圾外运等支出。  

六是支持企业创新发展。安排产业扶持和节能环保资金5230万元，主要用于扶持支柱企业创新发展、排污治理、企业孵化器建设和“营改增”试点企业扶持。  

七是促进社会和谐。安排公共安全和执法经费8700多万元，用于公共安全经费保障、消防站和派出所建设、安全生产、维稳和社会综合治理以及保障各类执法所需。  

八是防范财政风险。建立政府性债务偿债机制，安排偿债资金10000万元，主要用于归还到期的银行贷款本息以及清欠历史债务，切实履行还债责任，维护我区良好债务信誉。  

四、2014年开发区政府性基金收支安排情况（见表2）    

2014年基金预算收入86885万元，比2013年预算数136521万元减少49636万元，下降36.36%,比2013年决算数60147万元增加26738万元，增长44.45%。其中基金收入大头国有土地使用权出让金收入85050万元，预计2014年包括中科项目用地出让金3085万元和“三旧”改造出让金60000万元在内，土地出让金收入可达110000万元，减去2014年预计缴纳新增建设用地有偿使用费24100万元、提取农业土地开发资金300万以及计提省级农田水利建设资金550万元后为85050万元。  

2014年基金预算支出安排86885万元，其中城乡社区事务支出85350万元，主要用于补助被征地农民、征地拆迁工作经费、到期贷款还本付息以及支付开发建设相关的税费等。其余支出是根据基金收入的专用性作安排，据实开支,2014年政府性基金预算收支平衡。

附件：人大-附表8-2

附件：“三公”经费预算公开表